Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0113/21 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO - preplatok za 5/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | -6,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2021 |
Dátum úhrady: | 21.06.2021 |
Súbor: | FD_0113_21 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |